处理不合格品的流程？ _生产部

为了防止不合格品被非预期使用，指导员工操作，特制定如下管理规定：
1．目的
为了防止不合格品的误用、转序、流通、交付和再发生，并对不合格品采取适宜的处置方案，特制定本程序。
2．范围
适用于从原辅料到企业生产活动全过程发生的不合格品控制。
3．职责
3．1采购部负责对采购活动中出现的不合格品进行审核，并提出处理意见。
3．2生产部负责对生产活动中出现的不合格品（生产用料）进行统计、审核，分析不合格品产生的原因，提出处理意见，并进行处理。
3．3销售部负责审核、处理市场营销活动中出现的不合格品,并把相关的信息反馈给质检部。
3．4其他部门负责对本部门工作中出现的不合格品进行审核，并提出处理意见。协助责任部门分析不合格品产生的原因，提出适宜的处置方案。
4.程序内容
4．1原辅料中出现的不合格品的处理：
4．1．1质检员严格按照《原辅料检验标准》进行原辅料和包装材料的检验并根据检验和测量结果作出评审，填写《原辅料检验报告单》，合格入库使用，如检测结果不合格，质检员在报告单“检测结果”处注明检验结果为“不合格，不同意使用或不同意入库” ，同时填写《不合格品处理单》，质检需及时把《不合格品处理单》一式两份报给采购，由采购做出处理决定并与供应商联系相关处理事宜(一般质量问题要求在10内解决,特殊质量问题要求在15日内解决) 处理方式有退货、让步接收，报总经理审批，总经理审批后一联存根，一联返采购，质检负责不合格品厂内事务处理。
4．1．2 原辅料和包装材料在生产使用过程中，如发现其不能满足饼干生产规定要求时，生产部要及时通知质检及采购进行鉴定，通过鉴定，确认其为不合格时，做退库处理，进行标识并隔离存放，采购应及时和厂家联系作进一步处理，并把处理结果报总经理。
4．2半成品不合格的处理
4．2．1对于因配料失误造成和面出现的不合格品，经生产部、车间主任鉴定可以回收使用的，一批不合格品可分多次加入同类品种的和面工序回收使用。
4．2．2因卫生严重不合格或配料严重失误出现的不合格品，经生产部、车间主任鉴，无法回收使用的作报废处理。
4．2．3对于成型机出现的不合格，由成型机操作工直接回收至成型机料斗重复使用，由车间主任、成型组长查明原因，对模具进行调整，由于和面质量致使成型机出现的不合格品的按4．2．1、4．2．2进行处理。
4．2．4对于包装组出现的不合格品经生产部鉴定能够使用的，重新进行包装处理。
4．2．5生产过程中如出现批量（两锅以上），或连续不合格时，由生产部填写《不合格品处理单》，车间主任及生产部查明原因，报总经理审批。
4．3最终成品不合格：
4．3．1检验部门严格按照《产品检验标准》进行成品检验，填写《成品检验报告单》发现微生物、理化等指标不合格时，在报告单上品检验结果处注明检验结果为不合格，不同意出厂
4．3．2对于成品饼干形状、厚度、重量、喷油率不能满足规定要求的及个别理化指标不合格的，按规定经粉碎后售卖给养殖农户。

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