4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制:
本公司对管理体系所需要的过程进行确定,主要过程的识别详见以下附录A & 附录B,对公司主要过程的识别及与COP的控制过程监视和测量设备监视和测量设备,特制订《客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表》(附录C) ;确定每个过程所需的输入和期望的输出,确定这些过程的顺序和相互作用;
附录A.公司主要过程的识别及COP之章鱼图:
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附录 B. 顾客导向过程(COP)
C1 订单审查
C2 新品开发/工程变更
C3 生产/交付
C4 客户服务
M1 经营计划
M2 内部审核
M3 管理审查
M4 持续改善
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S1 文件记录
S2 人力资源
S3 生产设备/模具控制
S4 标识与可追溯性
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S5 采购
S6 量测设备
S7 监视和测量
S8不合格品
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【质量和环境管理手册--3】4.4.4制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和控制;
4.4.5确定和提供每个过程实施所需的资源;
4.4.6规定每个过程相关执行人员的职责和权限;
4.4.7依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;
4.4.8对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果;
4.4.9采取改进措施,确保持续改进过程以及实现结果 。
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